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云南省教育厅(含厅属预算单位)2015年度部门决算情况说明
  作者:    文章来源:    点击数:35033次    更新时间:2016-09-02  
 

第一部分  云南省教育厅概况

一、主要职能

(一)云南省教育厅主要工作职责

1. 拟订教育改革和发展的规划和政策,起草或拟订教育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。

2. 负责各级各类教育的统筹规划和协调管理,会同有关部门拟订各级各类学校的设置标准,指导各级各类学校的教育教学改革,负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调,指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件,组织审定中小学省级地方课程教材,全面实施素质教育。

4. 指导教育督导工作,负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作,指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

5. 指导以就业为导向的职业教育的发展与改革,拟订中等职业教育教学指导文件和教学评估标准,指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

6. 指导高等教育发展与改革,承担深化直属高等学校管理体制改革的责任。拟订高等教育教学指导文件,统筹协调、管理高等学校专业设置和调整,会同有关部门提出高等学校设置、更名、撤销与调整的建议,负责“211工程的实施和协调工作,统筹指导各类高等教育和继续教育,指导改进高等教育评估工作。

7. 负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策,负责统计教育经费投入情况。

8. 统筹和指导少数民族教育工作,协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。

9. 指导除高等学校外各级各类学校的思想政治工作、德育工作,指导各级各类学校的体育卫生、艺术教育、国防教育工作。

10. 主管教师工作,会同有关部门拟订各级各类教师资格标准并指导实施,指导教育系统人才队伍建设。

11. 负责各类高等、中等·学历教育招生、考试和各类高等学历教育学籍学历管理工作,会同有关部门拟订高等学校招生计划,实施国家学位制度。负责中等专业学校设立审批。参与拟订普通高等学校、中等专业学校毕业生就业政策,指导普通高等学校、中等专业学校开展毕业生就业创业工作。

12. 规划、指导高等学校的自然科学和哲学、社会科学研究,协调、指导高等学校参与国家、省创新体系建设和承担国家、省科技重大专项等各类科技计划的实施工作,指导高等学校科技创新平台的发展建设,指导教育信息化和产学研结合等工作。

13. 统筹管理并协调教育系统的外事工作,拟订出国留学、来华留学、中外合作办学等方面的政策。规划、指导、协调汉语国际推广工作,开展与港澳台的教育合作与交流。

14. 拟订语言文字工作政策和中长期规划,组织实施汉语和少数民族语言文字规范和标准。指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

15. 负责推进高等学校后勤社会化改革工作,指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作。指导教育系统的治安环境综合整治和突发事件处置。

16. 承办云南省人民政府交办的其他事项。

(二)中共云南省委高等院校工作委员会主要职责

1. 领导高等学校党的工作,拟订高等学校党建工作规划,指导高等学校加强党建工作。指导高等学校干部队伍建设,按照干部管理权限,推荐高等学校领导干部人选。

2. 指导和监督高等学校政治理论宣传、形势政策教育和稳定工作,指导高等学校党委做好统战工作。

3. 指导高等学校的思想政治工作、德育工作,指导校园文化建设和管理工作,指导高等学校开展大学生社会实践活动。

4. 承办中共云南省委交办的其他事项。

(三)2016年重点工作任务介绍

1. 加快形成科学合理的教育供给结构。一是增量提质推进学前教育发展。二是均衡优质推进义务教育发展。三是特色内涵推进普通高中教育发展。四是继续推进现代职业教育体系建设。五是继续推进高等教育内涵发展。六是大力发展民族教育。七是切实结合推进特殊教育发展。八是扶持和规范民办教育发展。九是加快继续教育发展。

2. 切实增强教育供给能力。一是着力深化教育领域综合改革。二是着力强化教育督导工作。三是不断推进教育对外开放步伐。四是着力提高教育经费保障与管理水平。五是大力推进依法治教。

3. 着力提高教育供给质量。一是加强和改进学校德育。二是加强教师队伍建设。三是深化课程教学改革。四是强化学校体育美育教育工作。五是提升高校科技创新力量。六是提升就业创业能力。

4. 改革完善教育评价制度。一是深化考试招生制度改革。二是深入推进教育管办评分离。三是落实和扩大学校办学自主权。

5. 增强教育供给与教育需求的适应性。一是强化政府综合统筹。二是制定实施教育事业发展十三五规划。三是以信息化扩大优质教育资源覆盖面。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共40个,其中:财政全供给单位9个,部分供给单位28个,自收自支单位3个;按类别分:行政单位1个,参公管理事业单位1个,非参公管理事业单位38个。分别是:

1.云南省教育厅厅本级

2.云南省招生考试院

3.云南省教育科学研究院

4.云南省教育厅机关服务中心

5.云南省普通话测试中心

6.云南省电化教育馆

7.云南省教育仪器装备中心

8.云南教育报刊社

9.云南教育对外交流中心

10.云南教育基金会秘书处

11.云南省学生资助中心

12.云南省大中专毕业生就业服务中心

13.云南大学

14.云南师范大学

15.云南农业大学

16.昆明理工大学

17.云南财经大学

18.西南林业大学

19.昆明医科大学

20.云南开放大学

21.云南中医学院

22.云南艺术学院

23.大理学院

24.红河学院

25.曲靖师范学院

26.楚雄师范学院

27.昭通学院

28.普洱学院

29.文山学院

30.保山学院

31.丽江师范高等专科学校

32.德宏师范高等专科学校

33.临沧师范高等专科学校

34.云南师范大学附属中学

35.云南师范大学附属小学

36.云南师范大学附属世纪金源学校

37.云南民族中学

38.云南艺术学院附属艺术学校

39.云南省微生物研究所

40.云南省电子计算中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门在职人员编制27,446人,其中:行政编制178人,事业编制27,268人。在职在编实有人员26,056人,其中:行政人员159人,事业人员25897人(含参公管理事业人员34人)。

离退休人员11,388人,其中:离休416人,退休10,972人。

部门车辆编制771辆,实有车辆1007辆(含行政单位公车改革拍卖、报废车辆33辆及高校未占编制的校内巡逻、园林绿化、环卫车辆177)。

第二部分  云南省教育厅2015年度部门决算表(详见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  云南省教育厅2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省教育厅部门2015年度收入合计1,170,286.10万元。其中:财政拨款收入744,929.49万元,占总收入的63.65%;事业收入303,991.41万元,占总收入的25.98%;经营收入36,653.42万元,占总收入的3.13%;附属单位缴款收入14,640.22万元,占总收入的1.25%;其他收入70,071.56万元,占总收入的5.99%。与上年对比增加35,485.90万元,主要原因为对职业教育和高等教育投入增加。

二、支出决算情况说明

云南省教育厅部门2015年度支出合计1,246,425.71万元。其中:基本支出492,098.35万元,占总支出的39.48%;项目支出720,312.75万元,占总支出的57.79%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共34,014.61万元,占总支出的2.73%。与上年对比支出增加235,955.94万元,主要原因是基本支出中增加33,342.36万元,项目支出增加202,613.58万元。

(一)基本支出情况

2015年度用于保障云南省教育厅厅本级、下属事业单位等38家单位正常运转的日常支出492,098.35万元。与上年对比增长7%,主要原因为人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.19%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.81%。

(二)项目支出情况

2015年度用于保障云南省教育厅厅本级、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出720,312.75万元,与上年对比增加212,613.58万元,主要由于行政事业类项目增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省教育厅部门2015年度一般公共预算财政拨款支出860,564.67万元,占本年支出合计的69.04%。与上年对比增加224618.31万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况             

1.教育(类)支出752,205.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.41%。所有支出具体为:

1)教育管理事务9,095.96万元,主要用于保障省教育厅机关本级和机关直属事业单位人员经费和日常运行,以及开展教育体制改革工作、高校党建工作等教育管理项目;

2)普通教育681,344.13万元,其中:学前教育1,940.45万元,主要用于省教育厅下属单位举办的幼儿园支出和学前教师培训;义务教育83,000.4万元,主要用于全省免费教科书采购、接收进城务工农民工随迁子女义务教育学校新建和扩容改造和省教育厅下属义务教育阶段学校的运转支出;高中教育5,840.44万元,主要用于省本级高中建设专项、省本级高中助学金以及省教育厅直属高中运转支出;高等教育574,194.82万元,主要用于省教育直属21所高校各类支出、省属高校奖助学金(含民办院校)等;其他普通教育支出16,368.02万元,主要用于一些无法明确划分至受益阶段的教育支出,如农村教师特岗计划项目、国培计划教师培训、组织考试项目等。

3)职业教育55,485.59万元,其中:中职阶段26,660.32万元;高等职业教育27,938.86万元;其他职业教育886.41万元

4)成人教育748.52万元。

5)广播电视教育2,406万元,主要是云南开放大学办学经费支出。

6)留学教育441.4万元。

7)特殊教育551.7万元。

8)进修及培训530.00万元。

9)教育费附加安排的支出336.11万元。

9)其他教育支出1,265.9万元。

2.社会保障和就业(类)支出65,460.62万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%。主要用于省教育厅及下属单位离退休人员费用支出;

3.科学技术(类)支出25,237.35万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%。主要用于保障省教育厅下属的2个科研机构运转支出和省教育厅下属高校和相关单位开展科研项目所需经费。;

4.医疗卫生(类)支出4,325.58万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于省教育厅下属单位在职在编职工和离退休人员的医疗保险;

5.住房保障(类)支出1,165.80万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于省教育厅下属单位在职在编职工的住房公积金;

6. 一般公共服务支出、公共安全支出、文化体育与传媒支出、节能环保支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、国土海洋气象等支出和其他支出等共计12,170.02万元。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

()“三公经费财政拨款支出决算总体情况

云南省教育厅部门2015年度三公经费财政拨款支出预算为3,438.02万元,支出决算为3,232.22万元,完成预算的94.01%。其中:因公出国(境)费支出决算为984.45万元,完成预算的288.98%(因公出国预算中未包含高校和职业院校的学生互换、教师互派、结对学校校际学术交流等费用);公务用车购置及运行费支出决算为1,074.14万元,完成预算的79.2%;公务接待费支出决算为1,173.63万元,完成预算的67.4%2015年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是继续响应省人民政府三公经费只减不增的要求,大力压缩经费支出。201510月行政单位公务用车改革,车辆全部封存拍卖。

2015年度三公经费财政拨款支出决算数比2014年减少348.91万元,下降12.1%。其中:因公出国(境)费支出决算增加473.56万元,增长92.69%,主要是因公出国预算中未包含高校和职业院校的学生互换、教师互派、结对学校校际学术交流等费用;公务用车购置及运行费支出决算减少214.4万元,下降16.64%。;公务接待费支出决算增加89.75万元,增长8.28%

()“三公经费财政拨款支出决算具体体情况

2015年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出984.45万元,占30.46%;公务用车购置及运行维护费支出1,074.14万元,占33.23%;公务接待费支出1,173.63万元,占36.31%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出984.45万元。全年安排因公出国(境)团组225个,累计711人次。开展内容包括:高校和职业院校的学生互换、教师互派、全省教育校际交流、学术交流访问团组。

2. 公务用车运行支出1,074.14万元。主要用于保障厅本级及下属事业单位工作产生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度,云南省教育厅部门开支财政拨款的公务用车保有量为863辆。

3.公务接待费支出1,173.63万元。其中:

外宾接待支出40.26万元。主要用于校际学术交流互访发生的外宾接待支出。2015年共接待国外来访团组32个,来访外宾352人次,主要包括国外教育官员、高校学术科研人员、互访教师。

其他国内公务接待支出1,133.37万元。主要用于校际间学术交流合作、校际间优质教育资源交流互访、东西部教育合作交流等发生的接待支出。2015年共接待国内来访团组5,296个,接待48,882人次。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

云南省教育厅部门2015年机关运行经费支出6,719.87万元,其中行政单位4,039.48万元,参公事业单位2,680.38万元,主要用于履行一般行政事业管理职能、维持机关正常运行的日常公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、物业管理费、日常维修费等。

(二)其他重要事项情况说明

云南省教育厅部门2015年政府采购支出总额114,098.92万元,其中货物99,615.87万元,占87.31%,工程9,258.75万元,占8.11%,服务5,224.30万元,占4.58%

(三)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.“三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

1. 公共预算财政拨款开支人数:填列单位用公共预算财政拨款开支基本工资或离退休费的行政人员及参照公务员法管理的事业人员。

2. 公共预算财政补助开支人数:填列单位用公共预算财政补助开支基本工资或离退休费的事业人员(不含参照公务员法管理的事业人员)。

3. 经费自理人数:填列单位用政府性基金、财政专户管理资金以及其他非公共预算财政拨款(补助)开支基本工资或离退休费的人员。

  附件一:云南省教育厅2015年度部门决算表.xls

 

第一部分  云南省教育厅概况

一、主要职能

(一)云南省教育厅主要工作职责

1. 拟订教育改革和发展的规划和政策,起草或拟订教育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。

2. 负责各级各类教育的统筹规划和协调管理,会同有关部门拟订各级各类学校的设置标准,指导各级各类学校的教育教学改革,负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调,指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件,组织审定中小学省级地方课程教材,全面实施素质教育。

4. 指导教育督导工作,负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作,指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

5. 指导以就业为导向的职业教育的发展与改革,拟订中等职业教育教学指导文件和教学评估标准,指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

6. 指导高等教育发展与改革,承担深化直属高等学校管理体制改革的责任。拟订高等教育教学指导文件,统筹协调、管理高等学校专业设置和调整,会同有关部门提出高等学校设置、更名、撤销与调整的建议,负责“211工程的实施和协调工作,统筹指导各类高等教育和继续教育,指导改进高等教育评估工作。

7. 负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策,负责统计教育经费投入情况。

8. 统筹和指导少数民族教育工作,协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。

9. 指导除高等学校外各级各类学校的思想政治工作、德育工作,指导各级各类学校的体育卫生、艺术教育、国防教育工作。

10. 主管教师工作,会同有关部门拟订各级各类教师资格标准并指导实施,指导教育系统人才队伍建设。

11. 负责各类高等、中等·学历教育招生、考试和各类高等学历教育学籍学历管理工作,会同有关部门拟订高等学校招生计划,实施国家学位制度。负责中等专业学校设立审批。参与拟订普通高等学校、中等专业学校毕业生就业政策,指导普通高等学校、中等专业学校开展毕业生就业创业工作。

12. 规划、指导高等学校的自然科学和哲学、社会科学研究,协调、指导高等学校参与国家、省创新体系建设和承担国家、省科技重大专项等各类科技计划的实施工作,指导高等学校科技创新平台的发展建设,指导教育信息化和产学研结合等工作。

13. 统筹管理并协调教育系统的外事工作,拟订出国留学、来华留学、中外合作办学等方面的政策。规划、指导、协调汉语国际推广工作,开展与港澳台的教育合作与交流。

14. 拟订语言文字工作政策和中长期规划,组织实施汉语和少数民族语言文字规范和标准。指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

15. 负责推进高等学校后勤社会化改革工作,指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作。指导教育系统的治安环境综合整治和突发事件处置。

16. 承办云南省人民政府交办的其他事项。

(二)中共云南省委高等院校工作委员会主要职责

1. 领导高等学校党的工作,拟订高等学校党建工作规划,指导高等学校加强党建工作。指导高等学校干部队伍建设,按照干部管理权限,推荐高等学校领导干部人选。

2. 指导和监督高等学校政治理论宣传、形势政策教育和稳定工作,指导高等学校党委做好统战工作。

3. 指导高等学校的思想政治工作、德育工作,指导校园文化建设和管理工作,指导高等学校开展大学生社会实践活动。

4. 承办中共云南省委交办的其他事项。

(三)2016年重点工作任务介绍

1. 加快形成科学合理的教育供给结构。一是增量提质推进学前教育发展。二是均衡优质推进义务教育发展。三是特色内涵推进普通高中教育发展。四是继续推进现代职业教育体系建设。五是继续推进高等教育内涵发展。六是大力发展民族教育。七是切实结合推进特殊教育发展。八是扶持和规范民办教育发展。九是加快继续教育发展。

2. 切实增强教育供给能力。一是着力深化教育领域综合改革。二是着力强化教育督导工作。三是不断推进教育对外开放步伐。四是着力提高教育经费保障与管理水平。五是大力推进依法治教。

3. 着力提高教育供给质量。一是加强和改进学校德育。二是加强教师队伍建设。三是深化课程教学改革。四是强化学校体育美育教育工作。五是提升高校科技创新力量。六是提升就业创业能力。

4. 改革完善教育评价制度。一是深化考试招生制度改革。二是深入推进教育管办评分离。三是落实和扩大学校办学自主权。

5. 增强教育供给与教育需求的适应性。一是强化政府综合统筹。二是制定实施教育事业发展十三五规划。三是以信息化扩大优质教育资源覆盖面。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共40个,其中:财政全供给单位9个,部分供给单位28个,自收自支单位3个;按类别分:行政单位1个,参公管理事业单位1个,非参公管理事业单位38个。分别是:

1.云南省教育厅厅本级

2.云南省招生考试院

3.云南省教育科学研究院

4.云南省教育厅机关服务中心

5.云南省普通话测试中心

6.云南省电化教育馆

7.云南省教育仪器装备中心

8.云南教育报刊社

9.云南教育对外交流中心

10.云南教育基金会秘书处

11.云南省学生资助中心

12.云南省大中专毕业生就业服务中心

13.云南大学

14.云南师范大学

15.云南农业大学

16.昆明理工大学

17.云南财经大学

18.西南林业大学

19.昆明医科大学

20.云南开放大学

21.云南中医学院

22.云南艺术学院

23.大理学院

24.红河学院

25.曲靖师范学院

26.楚雄师范学院

27.昭通学院

28.普洱学院

29.文山学院

30.保山学院

31.丽江师范高等专科学校

32.德宏师范高等专科学校

33.临沧师范高等专科学校

34.云南师范大学附属中学

35.云南师范大学附属小学

36.云南师范大学附属世纪金源学校

37.云南民族中学

38.云南艺术学院附属艺术学校

39.云南省微生物研究所

40.云南省电子计算中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门在职人员编制27,446人,其中:行政编制178人,事业编制27,268人。在职在编实有人员26,056人,其中:行政人员159人,事业人员25897人(含参公管理事业人员34人)。

离退休人员11,388人,其中:离休416人,退休10,972人。

部门车辆编制771辆,实有车辆1007辆(含行政单位公车改革拍卖、报废车辆33辆及高校未占编制的校内巡逻、园林绿化、环卫车辆177)。

第二部分  云南省教育厅2015年度部门决算表(详见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  云南省教育厅2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省教育厅部门2015年度收入合计1,170,286.10万元。其中:财政拨款收入744,929.49万元,占总收入的63.65%;事业收入303,991.41万元,占总收入的25.98%;经营收入36,653.42万元,占总收入的3.13%;附属单位缴款收入14,640.22万元,占总收入的1.25%;其他收入70,071.56万元,占总收入的5.99%。与上年对比增加35,485.90万元,主要原因为对职业教育和高等教育投入增加。

二、支出决算情况说明

云南省教育厅部门2015年度支出合计1,246,425.71万元。其中:基本支出492,098.35万元,占总支出的39.48%;项目支出720,312.75万元,占总支出的57.79%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共34,014.61万元,占总支出的2.73%。与上年对比支出增加235,955.94万元,主要原因是基本支出中增加33,342.36万元,项目支出增加202,613.58万元。

(一)基本支出情况

2015年度用于保障云南省教育厅厅本级、下属事业单位等38家单位正常运转的日常支出492,098.35万元。与上年对比增长7%,主要原因为人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.19%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.81%。

(二)项目支出情况

2015年度用于保障云南省教育厅厅本级、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出720,312.75万元,与上年对比增加212,613.58万元,主要由于行政事业类项目增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省教育厅部门2015年度一般公共预算财政拨款支出860,564.67万元,占本年支出合计的69.04%。与上年对比增加224618.31万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况             

1.教育(类)支出752,205.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.41%。所有支出具体为:

1)教育管理事务9,095.96万元,主要用于保障省教育厅机关本级和机关直属事业单位人员经费和日常运行,以及开展教育体制改革工作、高校党建工作等教育管理项目;

2)普通教育681,344.13万元,其中:学前教育1,940.45万元,主要用于省教育厅下属单位举办的幼儿园支出和学前教师培训;义务教育83,000.4万元,主要用于全省免费教科书采购、接收进城务工农民工随迁子女义务教育学校新建和扩容改造和省教育厅下属义务教育阶段学校的运转支出;高中教育5,840.44万元,主要用于省本级高中建设专项、省本级高中助学金以及省教育厅直属高中运转支出;高等教育574,194.82万元,主要用于省教育直属21所高校各类支出、省属高校奖助学金(含民办院校)等;其他普通教育支出16,368.02万元,主要用于一些无法明确划分至受益阶段的教育支出,如农村教师特岗计划项目、国培计划教师培训、组织考试项目等。

3)职业教育55,485.59万元,其中:中职阶段26,660.32万元;高等职业教育27,938.86万元;其他职业教育886.41万元

4)成人教育748.52万元。

5)广播电视教育2,406万元,主要是云南开放大学办学经费支出。

6)留学教育441.4万元。

7)特殊教育551.7万元。

8)进修及培训530.00万元。

9)教育费附加安排的支出336.11万元。

9)其他教育支出1,265.9万元。

2.社会保障和就业(类)支出65,460.62万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%。主要用于省教育厅及下属单位离退休人员费用支出;

3.科学技术(类)支出25,237.35万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%。主要用于保障省教育厅下属的2个科研机构运转支出和省教育厅下属高校和相关单位开展科研项目所需经费。;

4.医疗卫生(类)支出4,325.58万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于省教育厅下属单位在职在编职工和离退休人员的医疗保险;

5.住房保障(类)支出1,165.80万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于省教育厅下属单位在职在编职工的住房公积金;

6. 一般公共服务支出、公共安全支出、文化体育与传媒支出、节能环保支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、国土海洋气象等支出和其他支出等共计12,170.02万元。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

()“三公经费财政拨款支出决算总体情况

云南省教育厅部门2015年度三公经费财政拨款支出预算为3,438.02万元,支出决算为3,232.22万元,完成预算的94.01%。其中:因公出国(境)费支出决算为984.45万元,完成预算的288.98%(因公出国预算中未包含高校和职业院校的学生互换、教师互派、结对学校校际学术交流等费用);公务用车购置及运行费支出决算为1,074.14万元,完成预算的79.2%;公务接待费支出决算为1,173.63万元,完成预算的67.4%2015年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是继续响应省人民政府三公经费只减不增的要求,大力压缩经费支出。201510月行政单位公务用车改革,车辆全部封存拍卖。

2015年度三公经费财政拨款支出决算数比2014年减少348.91万元,下降12.1%。其中:因公出国(境)费支出决算增加473.56万元,增长92.69%,主要是因公出国预算中未包含高校和职业院校的学生互换、教师互派、结对学校校际学术交流等费用;公务用车购置及运行费支出决算减少214.4万元,下降16.64%。;公务接待费支出决算增加89.75万元,增长8.28%

()“三公经费财政拨款支出决算具体体情况

2015年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出984.45万元,占30.46%;公务用车购置及运行维护费支出1,074.14万元,占33.23%;公务接待费支出1,173.63万元,占36.31%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出984.45万元。全年安排因公出国(境)团组225个,累计711人次。开展内容包括:高校和职业院校的学生互换、教师互派、全省教育校际交流、学术交流访问团组。

2. 公务用车运行支出1,074.14万元。主要用于保障厅本级及下属事业单位工作产生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度,云南省教育厅部门开支财政拨款的公务用车保有量为863辆。

3.公务接待费支出1,173.63万元。其中:

外宾接待支出40.26万元。主要用于校际学术交流互访发生的外宾接待支出。2015年共接待国外来访团组32个,来访外宾352人次,主要包括国外教育官员、高校学术科研人员、互访教师。

其他国内公务接待支出1,133.37万元。主要用于校际间学术交流合作、校际间优质教育资源交流互访、东西部教育合作交流等发生的接待支出。2015年共接待国内来访团组5,296个,接待48,882人次。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

云南省教育厅部门2015年机关运行经费支出6,719.87万元,其中行政单位4,039.48万元,参公事业单位2,680.38万元,主要用于履行一般行政事业管理职能、维持机关正常运行的日常公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、物业管理费、日常维修费等。

(二)其他重要事项情况说明

云南省教育厅部门2015年政府采购支出总额114,098.92万元,其中货物99,615.87万元,占87.31%,工程9,258.75万元,占8.11%,服务5,224.30万元,占4.58%

(三)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.“三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

1. 公共预算财政拨款开支人数:填列单位用公共预算财政拨款开支基本工资或离退休费的行政人员及参照公务员法管理的事业人员。

2. 公共预算财政补助开支人数:填列单位用公共预算财政补助开支基本工资或离退休费的事业人员(不含参照公务员法管理的事业人员)。

3. 经费自理人数:填列单位用政府性基金、财政专户管理资金以及其他非公共预算财政拨款(补助)开支基本工资或离退休费的人员。

  附件一:云南省教育厅2015年度部门决算表.xls