云南省教育厅

关于云南省教育厅机关2017年部门预算编制的说明

发布日期:2017-04-13 来源:本站编辑

关于云南省教育厅机关2017年部门预算

编制的说明

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个,云南省教育厅机关为财政全供给单位。部门在职人员行政编制176人,在职实有159人,为财政全供养人员。离退休人员133人,其中:离休6人,退休127人。车辆编制9辆,实有车辆9辆,其中执法执勤用车1辆。

二、2017年部门预算收支情况

2017年云南省教育厅机关财务总收入4113.17万元,其中:一般公共预算4113.17万元。

2017年部门财政拨款收入4113.17万元,其中,本年收入3947.05万元,上年结转收入166.12万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3947.05万元(本级财力3387.05万元,收费成本补偿560万元)。

    2017年部门预算总支出4113.17万元,其中:基本支出3026.88万元,占总支出的73.59%,项目支出1086.29万元,占总支出的26.41%。按支出功能科目分类,支出分别列 “205(教育支出)-01(教育管理事务)”支出,主要反映教育管理方面的支出、“205(教育支出)-02(普通教育)”支出,主要反映各类普通教育支出、“205(教育支出)-99(其他教育支出)”支出,主要反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出、“208(社会保障和就业支出)-05(行政事业单位离退休)”反映用于行政事业单位离退休方面的支出、“221(住房保障支出)-02(住房改革支出)”反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(一) 基本支出情况

2017年用于保障云南省教育厅机关正常运转的日常支出3026.88万元,其中本级财力安排3026.88万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的64.06%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的20.62%;离退休费、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金等对个人和家庭的补助占基本支出的15.32%。与上年对比增加1056.68万元,增减变化的原因:一是2016年下半年对在职员工工资水平进行上调,2017年工资福利支出较2016年增加,二是自201610月起,行政事业单位开始缴纳基本养老保险,增加了相关支出。

(二) 项目支出情况

2017年用于保障云南省教育厅机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1086.29万元,其中本级财力安排526.29万元、收费成本补偿560万元,主要项目有出国经费、计算机等级考试、外语应用能力考试,同等学力考试、成人学位外语考试、专业技术职务任职资格评审、云南省青少年校园足球、第十一届孔子学院大会工作经费。与上年对比减少4.45万元,基本与上年持平。

部门预算.pdf

发布日期:2017-04-13 来源:本站编辑